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Producte G2 Software PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo hemos adaptado el ERP G2 al Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)?

Fecha: 30/06/2017 

Nuestro ERP G2Tiris esta integrado con el módulo de contabilidad A3asesorCon. Por lo tanto se han implementado las adaptaciones necesarias especificadas por A3 mediante el archivo de intercambio "suenlace.dat". Recordar que la comunicación SII con la AEAT se hará directamente desde el software de contabilidad A3asesorCon.

! Ver Adaptaciones G2-SII 

+Info SII - Agencia tributaria

+Info A3asesorCon  

¿Cómo tratará el ERP G2 el Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)?

Fecha: 15/03/2017 

Nuestro ERP G2Tiris esta integrado con el módulo de contabilidad A3asesorCon, con lo que las facturas expedidas / recibidas en el ERP G2 automáticamente estan integradas en la contabilidad A3, y este es el motivo por el cual desde el ERP G2 no se hará ningun proceso específico de SII, solo se harán las adaptaciones que requiera A3 en próximas versiones. La comunicación con la AEAT se hará directamente desde el software de contabilidad A3asesorCon.

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Factura electrónica FacturaE 3.2

Fecha: 10.01.2016

Disponible el módulo para generar la factura electrónica FacturaE 3.2 para las administraciones públicas.

El módulo está totalmente integrado en las diferentes soluciones ERP G2 y permite generar el formato facturaE 3.2 XML de facturas tipo ´administración´, tipo ´hojas de trabajo´ y tipo ´certificaciones de presupuestos´.

La opción está disponible dentro de ´utilidades y varios´-->´intercambio electrónico de documentos´-->´exportación electrónica de facturas de venta´ y se activa según clave de activación.

Envio automático facturas por email

Fecha:20.11.2014

Para configurar el envio de factura por email:

1.-)Opción ´facturación´->´envio facturas por email´->icono ´configuración´. Introducir nonbre de servidor, email, password,...

2.-)Des de la misma opción, pestaña ´parámetros envio facturas´ modificar y personalizar  el texto.

3.-)Des de la opción ´utilidades y varios´->´generador de impresos´, crear (a partir de ´std_factures_venda´) o modificar impreso ´std_factures_e-mail´.

4.-)Des de la opción ´utilidades y varios´->´parámetros generales´->contadores y controles´->facturación´->´parámetros generales facturas de venta´->lineas 15,16,y 17, establecer las rutas de windows donde se guardaran automáticamente los archivos ´pdf´ de las facturas (recomendable ruta ubicada en el servidor).Establecer en la linea 14 valor ´S´ para activar la generación de ´PDF? al facturar.

5.-)Ir a la cerpeta ´servidor/projvb/varis/PDFCreator´ y instalar la aplicación ´PDFCreator´ (ejecutando el archivo .EXE) para cada pc que use G2

SEPA: configuración óptima software ERP G2

Fecha: 29.01.2014

Para poder configurar correctamente los diferentes parámetros descritos a continuación, hace falta tener instalada la versión 7.6 del software ERP G2.

1.-) Des de opción ´utilidades y varios´-->´parámetros generales´-->´contadores y controles´->´utilidades y varios´->´variables de entorno ERP G2Software´-->linia <05> establecer valor ´N´ (desactivar cálculo DC)

2.-) Des de opción ´utilidades y varios´-->´parámetreo generales´-->´contadores y controles´->´Tresoreria´-->´Parámetros generales de remesas de recibos´->linea <03> -->´obligar que los recibos tengan formato IBAN´ establecer valor ´S´

3.-) Des de opción ´utilidades y varios´->´enlaces con contabilidad´->´relalación empresas gestión-contabilidad´->clicar opción ´añadir líneas de ampliación en alta de vencimientos y en alta/modificación cuentas clientes y proveedores´

4.-) Modificar impresos donde conste la forma de pago / cobro para añadir campo ´ISO pais´ (principalmente impresos de albaranes a cliente, facturas a clientes, recibos, ...). A "servidor-projvb-varis-impresos_estandard" encontraran la documentación en formato EXCEL para añadir el campo a los impresos deseados.

5.-)Para modificar los impresos de facturas de presupuesto se ha de modificar el archivo ´rpt´ a través de la herramienta de Microsoft ´Crystal Reports´

 

Normativa SEPA (Single Euro Payments Area)

1.-)Que és? És una zona en la que los consumidores y las empresas pueden hacer cobros y pagos, dentro y fuera de las fronteras nacionales, en las mismas condiciones básicas y con los mismos derechos y obligaciones, independientemente de dónde se encuentren.

2.-)Cuando entra en vigor?  01.02.2014

3.-)A quién afecta la normativa SEPA? a todos los que reciban y hacen pagos (empresas, asociaciones, comunidades de vecinos, ayuntamientos, colegios,...)

4.-)Qué efectos tiene la implantación de la SEPA en el software ERP G2?

** Entrada de los datos bancários en proveedores y clientes en formato IBAN:

   -24 caracteres-->Iso pais (4 caracteres) + entidad (4 caracteres) + agencia (4 caracteres) + dc (2 caracteres) + cuenta corriente (10 caracteres). Ejemplo:

      ES90 2100 0003  98  1234567890

      ES90 2100 0003 9812 3456 7890

      a partir de la versión 6.5, G2 permite introducir el formato IBAN a la ficha de cliente.

** Generación de los ficheros electrónicos de las remesas de efectos a clientes.

** Generación de los ficheros electrónicos de los pagos a proveeïdores.

5.-)Cuando y como se adaptará el software ERP G2 a la SEPA?

** Cuando? a principios de enero del 2014 habrá nueva versión disponible de G2 con las adaptaciones pertinentes a la SEPA.

** Como? Poder entrar formato IBAN a la ficha de proveedores, bancos empresa,...Generar nuevos formatos electrónicos SEPA de las remesas de efectos a clientes. Generar nuevos formatos electrónicos SEPA de los pagos a proveedores.
Facturas simplificadas
1.-)El texto ‘tiquet’ se ha de sustituir por ‘factura simplificada’ y ha de ir en una sèrie diferente del resto de facturas.

2.-)Si se venden productos con diferentes tipos de IVA, el tiquet (factura simplificada) ha de detallar las diferentes bases de los diferents % de IVA.
Ejemplo:

             1 bombeta.....1,50 eur
             1 donut..........1,00 eur
                
                    Base        IVA
                    1,24        21 % 0,26
                    0,91        10 % 0,09
                    TOTAL........................2,50 EUR

3.-)Está permitido el concepto ‘IVA incluido’ SOLO si se dispone de un solo tipo de IVA, pero se ha de especificar el porcentaje que se ’aplica. Ejemplo:

 TOTAL : 456,56 EUR (iva incluido del 10 %)

4.-)Los tiquets han de detallar el servicio o producto que se vende. NO sirven los tiquets sin descripción o concepto ‘varios’

5.-)Si un cliente pide una factura, el comercio ha de guardar un registro de facturas expedidas. NO sirve la registradora.

6.-)Qualquier tiquet o factura superior a 3000 eur (IVA incluido) ha  de ser una factura con una serie diferente y ha de constar el nom y cif del cliente. Se ha de guardar éste registro.

7.-)Es obligatorio que conste en el impreso del tiquet (factura simplificada) el nombre fiscal y el cif del comercio.

Cambio IVA 01/09/2012: ¿Como se modifica el porcentaje de IVA?

 

Pasos previos IMPRESCINDIBLES:
· Desde el SERVIDOR, instalar "Actualización cambio IVA" (disponible en www.g2soft.com, en el apartado "servicio postventa" -> "descargas y documentación", entrando la clave de activación (sin guiones) que encontrará en el menú de G2-> opción "utilidades y varios" -> "control de usuarios" -> botón "?" de la barra de herramientas).

Antes de cambiar los porcentajes de IVA, facturar todos los albaranes a clientes, certificaciones de presupuestos u hojas de trabajo que correspondan al tipo de IVA vigente hasta el 31/08/2012. Entrar como las facturas de proveedor que correspondan al tipo de IVA vigente hasta el 31/08/2012.

 

Procedimiento cambio porcentajes IVA:

· Ir a "Utilidades y varios" -> "Mantenimiento ficheros auxiliares ->" Mantenimiento IVA ": Cambiar el porcentaje correspondiente a cada código de iva. Una vez hecho esto, los procesos de facturación a clientes, o entrada de facturas de proveedor, ya tomarán el nuevo porcentaje de IVA especificado aquí para cada código de iva.
· Utilizar el botón "Recalcular" para actualizar o conservar el PVP con IVA de los artículos y de las tarifas de venta (a criterio de la empresa). En caso de conservar el PVP con IVA, se recalculará el precio venta base de los artículos.
· En caso que la empresa entre facturas de proveedor intracomunitarias, hay que cambiar el porcentaje a "Utilidades y varios" -> "Ajustes generales" -> "contadores y controles" -> "compras" -> "iva_compres".
· En caso de disponer de la contabilidad A3CON, ir a opción ´tablas´-> IVA y retenciones´ modificar la línea de iva existente con fecha de fin de vigencia válida (si hay varias líneas, modificar todas las líneas que la fecha de vigencia sea superior a la fecha actual) estableciendo los nuevos porcentajes de IVA en las casillas vacías. Hay que conservar los porcentajes de iva antiguos para poder integrar facturas provenientes del ERP G2 con porcentajes antiguos. Para más información, contactar con A3Software.
 
Recomendaciones:
· A partir del 01/09/2012, en caso de recibir facturas de proveedor con el porcentaje de iva antiguo o tener que facturar con el IVA antiguo, mediante el "Mantenimiento IVA" explicado en el punto anterior, crear un código de a con el porcentaje antiguo y utilizarlo en estos casos.
· Consulte con su asesor fiscal / contable la conveniencia y el "timing" de cualquier cambio a realizar.
· Sobre la primera facturación que se haga, revisar que el IVA y los cálculos correspondientes sean correctos.
· Sobre la primera factura de proveedor que se entre, revisar que el IVA y los cálculos correspondientes sean correctos.
Hay que revisar impresos e informes hechos a medida que puedan contener campos de fórmula con los porcentajes fijos de IVA.
¿Se puede controlar la trazabilidad de los artículos con el lote o núm. de serie y fecha caducidad o garantía?
Si. Desde la versión 6.5 y ampliado en la versión 7.0, se puede controlar la trazabilidad de los artículos según el lote o número de serie y la fecha de caducidad o garantía. Implantado en los procesos de compra, venta, estocs y elaboración o montaje de productos acabados.

Especialmente necesario o útil para empresas del sector de la alimentación, electrónica, telefonía (imei), informática, aparatos electromecánicos, ....
Como ordenar artículos de un documento?

Tengo un informe de pedidos sin ordenaciones configuradas.Los artículos hemos salen de forma aleatoria y eso hemos causa molestias. ¿Cómo lo puedo hacer?

Se debe crear un "dict" para saber qué posición ocupa cada MV dentro del documento. Entonces se ha añadido una nueva columna en el informe, por la que hemos configurado la ordenación.

Si se quiere imprimir un informe predeterminado, ¿es necesario primero realizar la búsqueda?
No. Desde la versión 7.0, sobre un informe ya cargado se puede imprimir directamente con el botón "impresora" de la barra de herramientas.
¿Se puede cancelar una búsqueda en el generador de informes?

Si, desde la versión 7.0 se puede cancelar cerrando por la "X" el pequeño formulario que informa del estado de la búsqueda.

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